根據(jù)《中華人民共和國審計法》等相關(guān)規(guī)定和中共黃山市屯溪區(qū)委審計委員會審計定的2024年度審計計劃安排，屯溪區(qū)審計局對工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標管理情況進行了專項審計調(diào)查，8月22日完成審計，并反饋了審計情況。屯溪區(qū)國有資產(chǎn)投資運營有限公司積極開展問題整改，按照《安徽省審計整改結(jié)果公告辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計整改情況公示如下。
一、審計基本情況
區(qū)審計局自2024年4月至7月，對工程建設(shè)領(lǐng)域招標投標管理情況進行了專項審計調(diào)查，2024年8月22日出具審計報告，審計共發(fā)現(xiàn)問題3個，提出審計建議3條。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
1.關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境政策落實情況第4點：項目未及時支付工程款的問題。
審計指出：區(qū)國資公司應(yīng)嚴格落實優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)政策要求，重視合同履約，及時辦理資金支付，避免拖欠市場主體工程款。
整改情況：我司已安排工作人員對接相關(guān)參建單位，并發(fā)函至施工單位要求其盡快完善施工建設(shè)材料并完善硬件及軟件系統(tǒng)等。同時對項目進行現(xiàn)場實地勘查，核實工程項目計量和計價的完整性與準確性，同時嚴格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)屯溪區(qū)政府投資項目工程建設(shè)標后管理辦法的通知》（屯政〔2016〕27號）和《屯溪區(qū)政府投資項目工程變更管理辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定對工程變更內(nèi)容進行審批。目前竣工審核工作已基本完成，應(yīng)用系統(tǒng)正在維修中，待核實無誤后依據(jù)集團及公司工程款支付規(guī)章制度及時支付施工單位相關(guān)工程款。
2.關(guān)于招標程序執(zhí)行情況第2點：項目未按規(guī)定招標；第3點：項目虛假招標的問題。
審計指出：各有關(guān)單位應(yīng)進一步加強對政策法規(guī)的學習，嚴格履行基本建設(shè)程序。
整改情況：我司認真吸取教訓，組織相關(guān)工作人員加強對《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《黃山市屯溪區(qū)國有投資集團有限公司招標采購管理辦法（試行）》等文件的學習，確保在以后的招投標活動中嚴格遵循法律法規(guī)，不斷提升公司的招投標管理水平和業(yè)務(wù)能力。
3.關(guān)于招標文件設(shè)置情況第1點：項目招標文件進行澄清或修改至提交投標文件截止時間少于十五日的問題。
審計指出：各有關(guān)單位應(yīng)加強對法規(guī)的學習，選擇專業(yè)性強的招標代理機構(gòu)，避免類似情形發(fā)生。
整改情況：我司組織相關(guān)工作人員加強對《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《黃山市屯溪區(qū)國有投資集團有限公司招標采購管理辦法（試行）》等文件的學習，同時加強對招投標人員的管理，開展業(yè)務(wù)學習和培訓，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，牢固掌握招投標工作的具體規(guī)定和要求。嚴格規(guī)范招標代理機構(gòu)、代建等單位履職行為，督促其按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度嚴格執(zhí)行項目招投標程序，對履職不盡責的單位進行約談。
黃山市屯溪區(qū)國有資產(chǎn)投資運營有限公司
2024年11月20日
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